2017年阜阳仲裁委员会秘书处决算

阜阳仲裁委员会秘书处2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分 阜阳仲裁委员会秘书处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳仲裁委员会秘书处2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阜阳仲裁委员会秘书处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

阜阳仲裁委员会秘书处2017年部门决算情况

1. 阜阳仲裁委员会秘书处概况

   阜阳仲裁委员会秘书处成立于1997年9月，是阜阳仲裁委员会常设办事机构，副县级编制。目前编制数8人，在编8人，内设机构两个。

2. 部门职责

   负责仲裁案件的审查受理、仲裁费收取上缴、文书制作送达、开庭组织及庭审记录、卷宗的整理归档及保管；仲裁员日常管理、培训计划的拟定及具体实施；仲裁制度的宣传推广、相关部门的协调沟通。

   二、机构设置

   从决算单位构成看，阜阳仲裁委员会秘书处2017年度部门决算只包括秘书处本级。

   纳入阜阳阜阳仲裁委员会秘书处2017年度部门决算编制范围单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 阜阳仲裁委员会秘书处2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分 阜阳仲裁委员会秘书处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计222.16万元、支出总计222.16万元。与2016年相比，收、支总计各增加7.35万元，3.42%，主要原因是人员经费增加导致。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计222.16万元，其中：财政拨款收入222.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计222.16万元，其中：基本支出73.22万元，占32.96%；项目支出148.94万元，占67.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计222.16万元，支出总计222.16万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.35万元，增长3.42%，主要原因是人员经费增加导致。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入222.16万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加7.05万元，增长3.42%。主要原因是人员经费增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出222.16万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.05万元，增长3.24%。主要原因是人员经费增加导致。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出222.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.07万元，占95.46%；社会保障和就业（类）支出0.17万元，占0.08%；医疗卫生和计划生育（类）支出2.84万元，占1.28%；住房保障（类）支出7.08万元，占3.18%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.73万元，支出决算为222.16万元，完成年初预算的104.93%。决算数大于预算数的主要原因是追加新招录人员工资经费。其中:基本支出73.22万元，占32.96%；项目支出148.94万元，占67.04%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。年初预算为51.32万元，支出决算为63.12万元，完成年初预算的122.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加新招录人员工资经费导致。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）专项业务活动（项）。年初预算为153万元，支出决算为148.94万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出导致。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.33万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的136.95%，决算数大于预算数的主要原因追加新招录人员经费导致。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。该项费用年初没有预算，属追加预算，决算数为1.16万元。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出73.22万元，其中人员经费64.14万元，主要包括：基本工资27.98万元，津贴补贴21.83万元，奖金1.86万元，其他社会保障缴费3.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.27万元，奖励金0.04万元，住房公积金5.92万元，提租补贴1.16万元；公用经费9.08万元，主要包括：办公费0.15万元，水费0.83万元，电费0.55万元，维修（护）费0.4万元，公务接待费2.15万元，工会经费0.37万元，其他交通费用4.63万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

阜阳仲裁委员会秘书处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，阜阳仲裁委员会秘书处机关运行经费支出9.07万元，比2016年减少6.18万元，下降40.5%，主要原因是指标收回导致。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，阜阳仲裁委员会秘书处政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元。授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，阜阳仲裁委员会秘书处资产总额45.82万元，其中：固定资产原值19.35万元，无形资产原值27.5万元。阜阳仲裁委员会秘书处没有车辆，没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上专用设备。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，阜阳仲裁委员会秘书处组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金148.94万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，全年受理仲裁案件285件，标的额10亿元，受案受理和标的额在全省排名第2名。全年结案192件，案件裁决质量、及时结案率等指标有所提高，实现年初预定的目标。 

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，秘书处工作效率、服务意识明显提高，仲裁的社会认知度越来越高，仲裁员队伍建设成效显著，服务阜阳经济建设和社会发展的能力进一步增强。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。