索 引 号: | 003158495/202402-00189 | 信息分类: | 部门项目 |
发布机构: | 阜阳市人民政府(办公室) | 成文日期: | 2024-02-27 |
文 号: | 无 | 发布日期: | 2024-02-27 |
标 题: | 阜阳民航中心2024年部门项目 | 信息来源: | 阜阳民航中心 |
关 键 词: | 部门项目 | 浏览次数: | 325 |
有 效 性: | 有效 |
1.“阜阳机场安全发展能力提升”项目。
(1)项目概述。根据中央及地方各级政府工作要求,安全运营为机场的首要任务,按国家民航总局对地方机场下达的相关规定,要对机场的基础设施、设备定期进行检修,以确保机场的各项设施、设备达到国家规定的行业标准。上级监管部门定期对各大机场进行检查,地方机场对上级监管部门提出的整改意见和建议应及时落实整改,以保障机场安全运营。同时,机场为窗口服务单位,要塑造窗口优良的形象。
(2)立项依据。《中华人民共和国民用航空法》《国家民航总局191号令》《中华人民共和国特种设备安全法》《民用机场专用设备管理规定》《民用机场管理条例》《阜阳民用航空局与民航安徽空管分局关于提供空管人员支持及业务合作的协议》等。
(3)实施主体。阜阳民用航空中心。
(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
(5)项目内容。阜阳民用航空中心各部门维修维护费、劳务费、委托业务费、专用设备购置费等。
(6)年度预算安排。财政拨款653.3万元。
(7)绩效目标。按照行业标准及时排查设备设施的安全隐患,进一步提升阜阳机场安全运营保障能力。配合上级监管部门对阜阳机场各项安全能力测试,并按照提出的整改意见及时做好整改落实工作,确保机场的设备设施和人员操作流程符合行业标准,提升机场安全运营保障能力。
项目支出绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
项目名称 | 阜阳机场安全发展能力提升 | |||||
主管部门及代码 | [413]阜阳民用航空中心 | 实施单位 | 阜阳民用航空中心 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 653.30 | ||||
其中:财政拨款 | 653.30 | |||||
上年结转 | 0.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度 | 完成阜阳机场维修维护、劳务委托、大型修缮、专用设备购置工作,保证机场安全保障能力高效提升。 | |||||
绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成防雷检测次数 | ≥1次或个 | |||
保障机场部门设备安全数量 | ≥14个 | |||||
质量指标 | 保证机场一线部门设施设备完好率 | ≥95% | ||||
时效指标 | 保障全年航空安全时效 | 100% | ||||
成本指标 | 全年预计项目最高成本 | ≤711万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 逐渐减少设备维修频率 | 持续影响 | |||
社会效益指标 | 通过防雷检测等对机场安全以及资金的节约程度 | 持续影响 | ||||
生态效益指标 | 通过维修维护、防雷检测对阜阳机场周边环境的保护程度 | 有所提升 | ||||
可持续影响指标 | 对阜阳机场形象的持续影响程度 | 持续影响 | ||||
满意度指标 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |
2.“阜阳机场日常运营保障经费”项目。
(1)项目概述。为履行单位职责,保障日常工作顺利开展,做好机场运营服务工作,完成年度工作计划既定目标。研究并提出阜阳机场发展策略,制定机场建设和安全运营制度,编制阜阳民航中长期发展规划,保障与上级管理部门的沟通,配合上级部门检查指导,优化机场环境,调动职工积极性,保障机场文明舒适的环境,方便旅客出行。
(2)立项依据。《电信、移动、联通三家邮电通信公司合同》《中华人民共和国民用航空法》《国家民航总局191号令》《民航电信人员执照管理规定》等。
(3)实施主体。阜阳民用航空中心。
(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
(5)项目内容。阜阳民用航空中心邮电费等。
(6)年度预算安排。财政拨款882万元。
(7)绩效目标。围绕机场安全运营积极开展各项工作,提高从业人员专业技能和综合素质,打造一支高水准的民航队伍。按民航行业管理规范,确保阜阳机场飞机起降安全。
项目支出绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
项目名称 | 阜阳机场日常运营保障经费 | |||||
主管部门及代码 | [413]阜阳民用航空中心 | 实施单位 | 阜阳民用航空中心 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 882.00 | ||||
其中:财政拨款 | 882.00 | |||||
上年结转 | 0.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度 | 围绕机场安全运营积极开展各项工作,提高从业人员专业技能和综合素质,打造一支高水准的民航队伍。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 2024年综合考核人次 | ≥180人次 | |||
培训项目数量 | ≥55项 | |||||
质量指标 | 全年中心业务专线质量合格率 | ≥85% | ||||
全年综合考核等次 | 合格及以上 | |||||
时效指标 | 全年经费支出时效性 | 按时保障机场年度安全任务 | ||||
成本指标 | 项目最高总成本 | ≤882万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对阜阳民航事业发展的影响或提升程度 | 不断提升 | |||
对节约财政资金投入的改善或影响程度 | 较高 | |||||
社会效益指标 | 对单位专业人员综合素质的改善或影响程度 | 较高 | ||||
生态效益指标 | 对单位人才利用、建设四型机场的影响 | 不断提高 | ||||
可持续影响指标 | 对机场客运及货运发展的影响程度 | 持续提升 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥92% |
3.“阜阳机场安全运营保障经费”项目。
(1)项目概述。为实现机场客、货运吞吐量逐年攀升的任务,加快“四型机场”建设,提升机场保障能力和服务品质,推进机场网络信息化建设,做好新航线开通、加密,补贴资金的降低等工作。
(2)立项依据。《市政府关于阜阳机场建设发展专题会议纪要》《民用机场应急救援规则》《民用机场专用设备管理规定》《阜阳机场与各航空公司地面服务合同》《阜阳机场能源消耗量》等。
(3)实施主体。阜阳民用航空中心。
(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
(5)项目内容。恶劣天气航班延误、超时、过站飞机过夜等费用。
(6)年度预算安排。财政拨款1252万元。
(7)绩效目标。保障阜阳枢纽机场竞争力持续增强,航班安全飞行和机场正常生产运营。按照市委、市政府对我市区域性枢纽定位的总体发展规划,做好空铁联运以及长三角一体化等工作,按照标准提升窗口服务质量、形象。通过航线不断优化拓展,为我市招商引资工作提供交通便利。通过该项目的实施,对特殊岗位人员考核以保证机场安全运营;保障机组人员有良好的就餐、住宿环境。
项目支出绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
项目名称 | 阜阳机场安全运营保障经费 | |||||
主管部门及代码 | [413]阜阳民用航空中心 | 实施单位 | 阜阳民用航空中心 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 1252.00 | ||||
其中:财政拨款 | 1252.00 | |||||
上年结转 | 0.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度 | 保障阜阳枢纽机场竞争力持续增强,航班安全飞行和机场正常生产运营。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成导航设备飞行校验次数 | ≥2次 | |||
保障航班安全率 | 100% | |||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月30日 | ||||
成本指标 | 项目最高成本 | ≤1252万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对地方经济发展的影响程度 | 不断提升 | |||
社会效益指标 | 对提高公共服务能力和效率的改善程度 | 不断提高 | ||||
生态效益指标 | 机场原因事故征候万架次率 | ≤0.08次 | ||||
可持续影响指标 | 改善周边居民出行条件 | 不断改善 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥92% |